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市场发展中心2016年度部门决算公开情况

文号：索引号：000scfzzx/2017-00001 发布部门：市市场发展中心发布日期：2017-09-18

发布部门：市市场发展中心发布日期：2017-09-18 视力保护色：

市场发展服务中心

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　市场发展服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　市场发展服务中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　市场发展服务中心2016年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　市场发展服务中心概况

一、主要职责

（一）主要职责

平顶山市市场发展服务中心（以下简称市场发展中心）是隶属于市政府直接管理的正县级事业单位。主要职责是：负责全市市场的规划，落实市场发展与建设的优惠政策；对新建市场进行可行性研究论证；搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理；开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务；搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。

（二）机构设置情况

市场发展中心内设办公室、人事教育科、市场建设科、生产经营科和财务科共五个科室，规格相当正科级。下设新华区、卫东区、湛河区、新城区、高新区、石龙区、专业共7个市场管理处，规格相当正科级。经费实行财政全额预算管理。

二、部门决算单位构成

纳入市场发展服务中心2016年度部门决算编制范围的单位包括：

市场发展服务中心本级

第二部分

市场发展服务中心2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,968.37	一、一般公共服务支出	30	2,416.42
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	198.35
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,639.03
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	3,968.37	本年支出合计	54	4,253.81
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	767.95	年末结转和结余	56	482.51
	28			57
总计	29	4,736.32	总计	58	4,736.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,968.37	3,968.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,668.37	2,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,655.37	2,655.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,655.37	2,655.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		4,253.81	2,845.22	1,408.59	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2,416.42	1,741.92	674.49	0.00	0.00		0.00
20113	商贸事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00		0.00
2011302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,407.42	1,741.92	665.49	0.00	0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,407.42	1,741.92	665.49	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	198.35	0.00	198.35	0.00	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	198.35	0.00	198.35	0.00	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.35	0.00	198.35	0.00	0.00		0.00
216	商业服务业等支出	1,639.03	1,103.29	535.74	0.00	0.00		0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,639.03	1,103.29	535.74	0.00	0.00		0.00
2169901	服务业基础设施建设	535.74	0.00	535.74	0.00	0.00		0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,103.29	1,103.29	0.00	0.00	0.00		0.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,968.37	一、一般公共服务支出	31	2,416.42		2,416.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	198.35		198.35	0.00
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,639.03		1,639.03	0.00
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	3,968.37	本年支出合计	55	4,253.81		4,253.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	767.95	年末财政拨款结转和结余	56	482.51		482.51	0.00
一般公共预算财政拨款	27	767.95		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	4,736.32	总计	60	4,736.32		4,736.32	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		4,253.81	2,845.22		1,408.59
201	一般公共服务支出	2,416.42	1,741.92		674.49
20113	商贸事务	9.00	0.00		9.00
2011302	一般行政管理事务	9.00	0.00		9.00
20199	其他一般公共服务支出	2,407.42	1,741.92		665.49
2019999	其他一般公共服务支出	2,407.42	1,741.92		665.49
212	城乡社区支出	198.35	0.00		198.35
21203	城乡社区公共设施	198.35	0.00		198.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	198.35	0.00		198.35
216	商业服务业等支出	1,639.03	1,103.29		535.74
21699	其他商业服务业等支出	1,639.03	1,103.29		535.74
2169901	服务业基础设施建设	535.74	0.00		535.74
2169999	其他商业服务业等支出	1,103.29	1,103.29		0.00

……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	442.55	302	商品和服务支出	348.00
30101	基本工资	231.65	30201	办公费	22.72
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	15.35
30104	其他社会保障缴费	61.67	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.42	30205	水费	0.24
30107	绩效工资	117.55	30206	电费	6.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	30207	邮电费	7.79
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30209	物业管理费	0.12
303	对个人和家庭的补助	7.84	30211	差旅费	9.67
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	6.72
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	75.00
30304	抚恤金	6.94	30215	会议费	0.48
30305	生活补助	0.90	30216	培训费	1.57
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.40
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.32
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	145.66
			310	其他资本性支出	5.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.10
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	1,931.39
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	1,931.39
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	109.73
			30701	国内债务付息	109.73
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		450.39	公用经费合计		2,394.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
50	0	50	0	50	0			48.32	0		48.32	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：市场发展服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

市场发展服务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4736.32万元，支出总计4736.32万元，与2015年相比，收、支总计各减少2201.81万元，收入、支出减少31%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3968.37万元，其中：财政拨款收入3968.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计4253万元，其中：基本支出2845万元，占66%；项目支出1408万元，占33%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算4736.32万元，支出决算4736.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少2467.99万元，收入、支出减少34%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出4253.81万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1038.58万元，增长32%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出4253万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2416.42万元，占56%；城乡社区（类）支出198.35万元，占0.04%；商品服务业等（类）支出1639.03万元，占38%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2509万元，支出决算为4253万元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因：预算编制数额较谨慎。其中：

1．一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1301.64万元，支出决算为2407.42万元，完成年初预算的184%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制数额较谨慎。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为198.35万元，支出决算为198.35万元，完成年初预算的100%。

4、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为535.74万元，支出决算为535.74万元，完成年初预算的100%。

5、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为464.26万元，支出决算为1103.29万元，完成年初预算的237%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制数额较谨慎。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2845万元，其中：人员经费450万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助；公用经费2394万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、事业单位补贴、国内债务付息。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为48.32万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48.32万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减三公开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29.68万元，下降38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24.24万元，下降33%；公务接待费支出决算减少5.45万元，下降100%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是未安排此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是缩减三公开支；公务接待费支出减少的主要原因是缩减三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算48.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

因公出国（境）费支出0万元。全年安排0机关、0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

1．公务用车购置及运行费支出48.32万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出48.32万元。主要用于车辆运行维护。2016年期末，市场发展服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

2．公务接待费支出0万元。。

八、关于预算绩效情况说明

无需要进行预算绩效管理的项目支出。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出102.36万元，比2015年减少53.49万元，下降34%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额512.91万元，其中：政府采购货物支出15.81万元，政府采购工程支出497.1万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，市场发展服务中心共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文号		索引号	000scfzzx/2017-00001	关键词
主题分类	年度决算	体裁分类	其他	服务对象	全社会